Menu
Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry 201202 | Faktúra došlá | 17. 2. 2012 | Faktúry 201202 | Došle faktúry 2012 | |||
|
K stiahnutiu: Došlé faktúry 201202, Veľkosť: 350.62 kB,
Dátum zverejnenia 17. 2. 2012,
Dátum vystavenia 16. 2. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 201201 | Faktúra došlá | 6. 2. 2012 | Došle faktúry 201201 | Došle faktúry 2012 | |||
|
K stiahnutiu: Došle faktúry 201201, Veľkosť: 443.65 kB,
Dátum zverejnenia 6. 2. 2012,
Dátum vystavenia 2. 2. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 54/003/11 dodatok č. 1 | Zmluva zmluva | 6. 2. 2012 | Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere č. 54/003/11 Dodatok č. 1 | DEXIA banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | ||
|
K stiahnutiu: Zmluva DEXIA dodatok č. 1, Veľkosť: 830.1 kB,
Dátum zverejnenia 6. 2. 2012,
Dátum účinnosti 7. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od 7. 2. 2012,Platnosť do ,
|
|||||||
| č.54/022/10 dodatok č. 2 | Zmluva zmluva | 6. 2. 2012 | Zmluva o úvere č. 54/022/10 Dodatok č. 2 | DEXIA banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | ||
|
K stiahnutiu: Zmluva DEXIA , Veľkosť: 4.8 MB,
Dátum zverejnenia 6. 2. 2012,
Dátum účinnosti 7. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od 7. 2. 2012,Platnosť do ,
|
|||||||
| Zmluva | Zmluva Dodávateľská zmluva | 10. 12. 2011 | Zmluva o zákazníckej podpore webovej prezentácie WWW.novalubovna.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | ||
|
K stiahnutiu: netix_solution.pdf, Veľkosť: 468.14 kB,
Dátum zverejnenia 10. 12. 2011,
Dátum účinnosti 11. 12. 2011 Deň podpisu , Platnosť od 11. 12. 2011,Platnosť do ,
|
|||||||
| Bez čísla | Zmluva Kúpna zmluva | 6. 2. 2012 | Kúpna zmluva | Peter Janči a manželka Anna Jančiová | 1,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: zmluva_janci.pdf, Veľkosť: 839.35 kB,
Dátum zverejnenia 6. 2. 2012,
Dátum účinnosti 7. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||
| č.3/§50a-NS/2012 | Zmluva Dohoda | 31. 1. 2012 | Dohoda č.3/§50a-NS/2012 o poskytnutí príspevku na podporu udržiavnia v zamestnaní... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň | 37937740 | ||
|
K stiahnutiu: dohoda_c_3_50a_ns2012_upsvar_sr.pdf, Veľkosť: 2.93 MB,
Dátum zverejnenia 31. 1. 2012,
Dátum účinnosti 1. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od 1. 2. 2012,Platnosť do 31. 1. 2014,
|
|||||||
| Dohoda o vykoná. men.obec.služ | Zmluva Dodávateľská zmluva | 18. 1. 2012 | Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb | Sás Michal | |||
|
K stiahnutiu: dohoda_mensie_obec_sluzby_sas_michal.pdf, Veľkosť: 454 kB,
Dátum zverejnenia 18. 1. 2012,
Dátum účinnosti 19. 1. 2012 Deň podpisu , Platnosť od 19. 1. 2012,Platnosť do 29. 2. 2012,
|
|||||||
| Dohoda o vykoná. men.obec.služ | Zmluva Dohoda | 18. 1. 2012 | Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb | Barlík Ján | |||
|
K stiahnutiu: dohoda_mensie_obec_sluzby_barlik_jan.pdf, Veľkosť: 440.42 kB,
Dátum zverejnenia 18. 1. 2012,
Dátum účinnosti 19. 1. 2012 Deň podpisu , Platnosť od 19. 1. 2012,Platnosť do 29. 2. 2012,
|
|||||||
| 20111230 | Faktúra došlá | 30. 12. 2011 | Došle faktúry 201112 | Obec Nová Ľubovňa | 00330086 | ||
|
K stiahnutiu: Došle fa 20111230, Veľkosť: 485.63 kB,
Dátum zverejnenia 30. 12. 2011,
Dátum vystavenia 30. 12. 2011, Dátum splatnosti 30. 12. 2011,
|
|||||||
| 20122011 | Zmluva Dodávateľská zmluva | 22. 12. 2011 | Kúpna zmluva - NOVĽUB s.r.o. Nová Ľubovňa | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 31 560,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: Kúpna zmluva, Veľkosť: 704.57 kB,
Dátum zverejnenia 22. 12. 2011,
Dátum účinnosti 23. 12. 2011 Deň podpisu , Platnosť od 20. 12. 2011,Platnosť do 31. 12. 2011,
|
|||||||
| Bez čísla | Zmluva Kúpna zmluva | 22. 12. 2011 | Kúpna zmluva | Magdaléna Konkoľová, rod. Barlíková | 1,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: kupna_zmluva_2.pdf, Veľkosť: 822.88 kB,
Dátum zverejnenia 22. 12. 2011,
Dátum účinnosti 23. 12. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||
| Bez čísla | Zmluva Kúpna zmluva | 12. 12. 2011 | Kúpna zmluva | Peter Kmeč | 1 313,00 EUR | ||
|
K stiahnutiu: kupna_zmluva_1.pdf, Veľkosť: 839.63 kB,
Dátum zverejnenia 12. 12. 2011,
Dátum účinnosti 13. 12. 2011 Deň podpisu , Platnosť od 12. 12. 2010,Platnosť do ,
|
|||||||
| č. 177/§51/2011 | Zmluva Dohoda | 1. 12. 2011 | DOHODA číslo: 177/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň | 37937740 | ||
|
K stiahnutiu: DOHODA ÚPSVaR SR, Veľkosť: 1.94 MB,
Dátum zverejnenia 1. 12. 2011,
Dátum účinnosti 2. 12. 2011 Deň podpisu , Platnosť od 1. 12. 2011,Platnosť do 31. 5. 2012,
|
|||||||
| 44/2011 | Faktúra došlá | 21. 11. 2011 | FA NOVĽUB práce strojom HIDROMEK | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 2 612,52 EUR | |
|
K stiahnutiu: Faktúra NOVĽUB, Veľkosť: 251.21 kB,
Dátum zverejnenia 21. 11. 2011,
Dátum vystavenia 4. 11. 2011, Dátum splatnosti 18. 11. 2011,
Dátum zaplatenia 21. 11. 2011
|
|||||||
| 0111106893 | Faktúra došlá | 21. 11. 2011 | Fa LE CHEQUE - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 797,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: FAKTURA LE CHEQUE, Veľkosť: 275.31 kB,
Dátum zverejnenia 21. 11. 2011,
Dátum vystavenia 28. 10. 2011, Dátum splatnosti 25. 11. 2011,
Dátum zaplatenia 21. 11. 2011
|
|||||||
| 7202316838 | Faktúra došlá | 16. 11. 2011 | Fa SPP - zemný plyn podľa objektov | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 069,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: FAKTURA SPP, Veľkosť: 741.01 kB,
Dátum zverejnenia 16. 11. 2011,
Dátum vystavenia 1. 11. 2011, Dátum splatnosti 15. 11. 2011,
Dátum zaplatenia 15. 11. 2011
|
|||||||
| 14/2011 | Faktúra došlá | 14. 11. 2011 | Faktúra ŠJ pri ZŠ NL - strava pre dôchodcov | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 1 738,80 EUR | |
|
K stiahnutiu: FAKRURA ŠJ pri ZŠ NL, Veľkosť: 203.09 kB,
Dátum zverejnenia 14. 11. 2011,
Dátum vystavenia 3. 11. 2011, Dátum splatnosti 15. 11. 2011,
Dátum zaplatenia 14. 11. 2011
|
|||||||
| 2011043 | Faktúra došlá | 11. 11. 2011 | Fa SLOVDACH - práce pri revitalizácii krajiny | Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa | 36465330 | 43 238,62 EUR | |
|
K stiahnutiu: FAKTURA SLOVDACH, Veľkosť: 625.95 kB,
Dátum zverejnenia 11. 11. 2011,
Dátum vystavenia 31. 10. 2011, Dátum splatnosti 17. 11. 2011,
Dátum zaplatenia 9. 11. 2011
|
|||||||
| 20114531 | Faktúra došlá | 11. 11. 2011 | Fa za vývoz TKO za 10/2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 649,42 EUR | |
|
K stiahnutiu: Faktúra EKOS, Veľkosť: 393.61 kB,
Dátum zverejnenia 11. 11. 2011,
Dátum vystavenia 30. 10. 2011, Dátum splatnosti 11. 11. 2011,
Dátum zaplatenia 11. 11. 2011
|
|||||||