štvrtok, 25.04.2024, Marek
0.3°, viac o počasí
0.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110146 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 120,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111103358 | 13.4.2011 | Za autorskú odmenu - obecný rozhlas v Novej Ľubovni. | SOZA | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9105240 | 13.4.2011 | Za internet. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110268 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110181 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 232,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110352 | 13.4.2011 | Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000020 | 13.4.2011 | Za servis internetu. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2011 | 13.4.2011 | Za elektroinštalačné práce - telocvičňa ZŠ. | Ing. Milan Kulik | 33068003 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99434138 | 13.4.2011 | Za mesačník Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále. | Poradca s.r.o. | 36371271 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99732462 | 13.4.2011 | Za predplatné "Verejná správa 2011" | Poradca s.r.o. | 36371271 | 54,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102605 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 231,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411202519 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102607 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 180,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102608 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 139,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102601 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 6,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41110260 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102595 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102602 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 57,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102596 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
