| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Zmluva o nájme bytu |
BD3 A3/2023 |
22.9.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Helena Kamencová |
|
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
34/2023 |
27.3.2023 |
Zmluva o dodávke tovarov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.... |
HELIOSYS s.r.o. |
45362122 |
81 877,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Príkazná zmluva |
43/2025 |
22.5.2025 |
Príkazná zmluva |
Hildegarda Jeleňová |
|
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
39/2023 |
3.4.2023 |
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HRDZA |
HRDZA |
42078652 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
8/2023 |
26.1.2023 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
Hrebík - VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
22 304,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
9/2023 |
26.1.2023 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
Hrebík - VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
45 868,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110088 |
12.4.2011 |
Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
20,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110176 |
13.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110268 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110352 |
13.4.2011 |
Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110436 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110531 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110710 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
22,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110794 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
14,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110808 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
11,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
117 2012 Zmluva |
23.2.2012 |
Zmluva o prenájme č. 117 2012 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve |
29.2.2016 |
Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme č. 117 2012 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
| Detail |
Zmluva Darovacia zmluva |
73/2019 |
20.12.2019 |
Mandátna zmluva |
Ing. Irena Kubisová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11003 |
28.4.2011 |
Za vypracovanie energetického certifikátu byt. dom 845 |
Ing. Iveta Kožiková |
45440964 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11004 |
28.4.2011 |
Za vypracovanie energetického certifikátu - telocvičňa |
Ing. Iveta Kožiková |
45440964 |
1 830,00 EUR |
