Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 41110452 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104549 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104543 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 15.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204690 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 357,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204691 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 9,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104265 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104263 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2011 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 236,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2011 | 15.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 166,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011131 | 15.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 68,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4907006800000020111 | 15.4.2011 | Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 202 037,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103001 | 14.4.2011 | Za mesačný poplatok za správu IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110011 | 14.4.2011 | Za ochranu objektu. | VLM SLOVAKIA s.r.o. | 36482901 | 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110442 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 86,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32510076 | 14.4.2011 | Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. | PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad | 31733174 | 234,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3970000008 | 14.4.2011 | Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.
|
Obvodný úrad Stará Ľubovňa | 42077630 | 146,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110494 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 385,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 14.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 67,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110216 | 14.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 138,07 EUR |