Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011027 | 31.8.2011 | SLOVDACH Faktúra | Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa | 36465330 | 43 761,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111085996 | 31.8.2011 | Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | č.54/022/10 | 13.9.2011 | Dexia Komunál Komfort úver
Zmluva o úvere č. 54/022/10 Dodatok č. 1 |
DEXIA banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 0 | 13.9.2011 | Kúpna zmluva | Ján Konkoľ a Andrea Konkoľová | 241,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11191 | 22.9.2011 | FAKTURA BETOS | Vlastimil ŠTUPÁK - BETOS | 34308865 | 1 660,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2011 | 22.9.2011 | FAKTURA NOVĽUB | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 421,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113353 | 22.9.2011 | FAKTURA EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 704,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201133 | 23.9.2011 | Objednávka na zámkovú dlažbu | QUATRO, s.r.o., | 31674631 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2011 | 29.9.2011 | FAKTURA NOVĽUB | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 579,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 17/§49a/2011 | 30.9.2011 | Dohoda č. 17/§49a/2011 o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | Dodatok č. 3 k zmluve - Konkoľ | 30.9.2011 | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí soc. služby - Konkoľ Karol Nová Ľubovňa 625 | Karol Konkoľ | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | Zmluva | 30.9.2011 | Zmluva o poskytnutí sociálnej služby | Anna Štelmachová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | Dohoda o poskytnutí príspevku | 7.10.2011 | Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 1/2011 | 20.10.2011 | Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 258/2011 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7302234806 | 24.10.2011 | FAKTURA SPP | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113898 | 24.10.2011 | FAKTURA EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 619,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0713/11 | 24.10.2011 | FAKTURA QATRO | QATRO, s.r.o., | 31674631 | 3 657,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2011 | 24.10.2011 | FAKTURA ŠJ pri ZŠ s MŠ | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 1 622,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111096146 | 24.10.2011 | FAKTURA LE CHEQUE DEJEUNER | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 122,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | KZFA/20110901-FAN-EK | 26.10.2011 | Komisionálna zmluva | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 |
