| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
0 |
22.12.2011 |
Kúpna zmluva |
Magdaléna Konkoľová, rod. Barlíková |
|
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
0 |
6.2.2012 |
Kúpna zmluva |
Peter Janči a manželka Anna Jančiová |
|
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
0 |
7.2.2013 |
Kúpna zmluva |
Jozef Vilček a Mária Vilčeková |
|
482,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
0 |
26.3.2013 |
Kúpna zmluva |
Dušan Vyšovský |
|
4 299,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
0 |
2.5.2013 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Vilček |
Jozef Vilček a Mária Vilčeková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
13.4.2011 |
Za mobilné hovory a služby. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
74,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
14.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
67,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
15.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
14.4.2011 |
Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
997,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
01/2012 |
18.6.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa č. 01/2012 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
1 327,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna zmluva |
01/2018 |
2.1.2018 |
Mandátna zmluva |
Štefan Gedra |
33080615 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
01/2019 |
3.1.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 |
Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa |
00416177 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
01/2020 |
2.1.2020 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
16,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
01/2021 |
20.1.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
01/526924/2011 |
18.3.2011 |
Zmluva o dielo: "Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska - poškodených povodňami v obci... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
386 948,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111000020 |
13.4.2011 |
Za servis internetu. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111000852 |
12.4.2011 |
Za jedálne kupóny /stravné lístky/. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111015898 |
13.4.2011 |
Za jedálne kupóny - stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111025108 |
13.4.2011 |
Za jedálne lístky - stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111035211 |
28.4.2011 |
Za jedálne kupóny, stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |