Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 201907 01 | 15.7.2019 | Objednávky 201907 01 | Objednávky vyšle | EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Došlé faktúry 201906 02 | 1.7.2019 | Došlé faktúry 201906 02 | Došle faktúry 2019 | EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 201906 02 | 1.7.2019 | Objednávky 201906 02 | Objednávky vyšle | EUR | |
| Detail | Dohoda | 38/2019 | 28.6.2019 | DOHODA č. 19/38/50J/44 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) | 30794536 | 4 016,10 EUR |
| Detail | Kúpna zmluva | 39/2019 | 28.6.2019 | Kúpna zmluva č. Z201913832_Z | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 15 180,00 EUR |
| Detail | Kúpna zmluva | 40/2019 | 28.6.2019 | Kúpna zmluva č. Z201913835_Z | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 18 987,00 EUR |
| Detail | Kúpna zmluva | 41/2019 | 28.6.2019 | Kúpna zmluva č. Z201913837_Z | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 14 261,40 EUR |
| Detail | Kúpna zmluva | 42/2019 | 28.6.2019 | Kúpna zmluva č. Z201913838_Z | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Došlé faktúry 201906 01 | 17.6.2019 | Došlé faktúry 201906 01 | Došle faktúry 2019 | EUR | |
| Detail | Zmluva | 37/2019 | 17.6.2019 | PZP č. 72901565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 18,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 201906 01 | 17.6.2019 | Objednávky 201906 01 | Objednávky vyšle | EUR | |
| Detail | Zámenná zmluva | 36/2019 | 7.6.2019 | Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov | Mgr. Peter Smrek | EUR | |
| Detail | Kúpna zmluva | 35/2019 | 5.6.2019 | Kúpna zmluva | Peter Krupka | 2 574,00 EUR | |
| Detail | Kúpna zmluva | 34/2019 | 3.6.2019 | Kúpna zmluva č. 2/2019 | EURIS spol. s r.o. | 31684076 | 56 008,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Došlé faktúry 201905 02 | 3.6.2019 | Došlé faktúry 201905 02 | Došle faktúry 2019 | EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 201905 02 | 3.6.2019 | Objednávky 201905 02 | Objednávky vyšle | EUR | |
| Detail | Nájomná zmluva | BD1 B3/2019 | 23.5.2019 | Nájomná zmluva | Ján Jendrichovský | EUR | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí NFP | 32/2019 | 20.5.2019 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy IROP-Z-302021K152-22-13 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 69 794,05 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí NFP | 33/2019 | 20.5.2019 | DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRŚPEVKU | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Došlé faktúry 201905 01 | 16.5.2019 | Došlé faktúry 201905 01 | Došle faktúry 2019 | EUR |