| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2011 |
14.11.2011 |
Faktúra ŠJ pri ZŠ NL - strava pre dôchodcov |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
1 738,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002682 |
11.11.2011 |
Fa za energiu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
4 615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20114531 |
11.11.2011 |
Fa za vývoz TKO za 10/2011 |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 649,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011043 |
11.11.2011 |
Fa SLOVDACH - práce pri revitalizácii krajiny |
Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa |
36465330 |
43 238,62 EUR |
| Detail |
Dodávateľská zmluva |
KZFA/20110901-FAN-EK |
26.10.2011 |
Komisionálna zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302234806 |
24.10.2011 |
FAKTURA SPP |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
1 252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113898 |
24.10.2011 |
FAKTURA EKOS |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 619,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0713/11 |
24.10.2011 |
FAKTURA QATRO |
QATRO, s.r.o., |
31674631 |
3 657,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2011 |
24.10.2011 |
FAKTURA ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ |
35534664 |
1 622,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111096146 |
24.10.2011 |
FAKTURA LE CHEQUE DEJEUNER |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 122,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská zmluva |
1/2011 |
20.10.2011 |
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 258/2011 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EUR |
| Detail |
Dodávateľská zmluva |
Dohoda o poskytnutí príspevku |
7.10.2011 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň |
37937740 |
EUR |
| Detail |
Dodávateľská zmluva |
17/§49a/2011 |
30.9.2011 |
Dohoda č. 17/§49a/2011 o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň |
37937740 |
EUR |
| Detail |
Zmluva |
Dodatok č. 3 k zmluve - Konkoľ |
30.9.2011 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí soc. služby - Konkoľ Karol Nová Ľubovňa 625 |
Karol Konkoľ |
|
EUR |
| Detail |
Dodávateľská zmluva |
Zmluva |
30.9.2011 |
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby |
Anna Štelmachová |
|
EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2011 |
29.9.2011 |
FAKTURA NOVĽUB |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 579,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201133 |
23.9.2011 |
Objednávka na zámkovú dlažbu |
QUATRO, s.r.o., |
31674631 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
11191 |
22.9.2011 |
FAKTURA BETOS |
Vlastimil ŠTUPÁK - BETOS |
34308865 |
1 660,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/2011 |
22.9.2011 |
FAKTURA NOVĽUB |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 421,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113353 |
22.9.2011 |
FAKTURA EKOS |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
2 704,87 EUR |