| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
411104548 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
13,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104547 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
34,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110452 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
15,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104549 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
32,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104543 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
2,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
15.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411204690 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
357,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411204691 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
9,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104265 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
4,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104263 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
28,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242/2011 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
236,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272/2011 |
15.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
166,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011131 |
15.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
68,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4907006800000020111 |
15.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
202 037,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103001 |
14.4.2011 |
Za mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110011 |
14.4.2011 |
Za ochranu objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
247,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110442 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
86,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32510076 |
14.4.2011 |
Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. |
PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad |
31733174 |
234,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3970000008 |
14.4.2011 |
Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.
|
Obvodný úrad Stará Ľubovňa |
42077630 |
146,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110494 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 385,59 EUR |
