| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
Dodatok č..2 |
29.4.2011 |
Poskytnutie zľavy. |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011/8 |
29.4.2011 |
Pracovné ochranné pomôcky |
Mária Blažková |
37238922 |
82,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011/7 |
29.4.2011 |
Objednávka na pracovné náradie. |
Mária Blažková |
37238922 |
204,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011/6 |
29.4.2011 |
Objednanie tovaru. |
Dušan Kocúr |
37683144 |
209,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011/5 |
29.4.2011 |
Objednanie nábytku. |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
436,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2011 |
29.4.2011 |
Objednanie murárskych a maliarskych prác. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
998,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2011 |
29.4.2011 |
Objednanie prác a dodávka. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
540,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2011 |
29.4.2011 |
Objednanie vypracovania energetického certifikátu. |
Ing. Iveta Kožiková |
45440964 |
1 830,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2011 |
29.4.2011 |
Objednanie vypracovania energetického certifikátu. |
Ing. Iveta Kožiková |
45440964 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111516 |
29.4.2011 |
za vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
131,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111522 |
29.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
91,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111462 |
29.4.2011 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
320,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11003 |
28.4.2011 |
Za vypracovanie energetického certifikátu byt. dom 845 |
Ing. Iveta Kožiková |
45440964 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11004 |
28.4.2011 |
Za vypracovanie energetického certifikátu - telocvičňa |
Ing. Iveta Kožiková |
45440964 |
1 830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110710 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
22,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110312 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300139891 |
28.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110991 |
28.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
206,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110020 |
28.4.2011 |
Za ochranu objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201110088 |
28.4.2011 |
Za dodávku tovaru - Olej madit. |
T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
21,70 EUR |
