Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 12.4.2011 | Za zneškodnenie a vývoz odpadov 5.1.2011 a 10.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 167,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110088 | 12.4.2011 | Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 20,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2011 | 12.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 335,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110084 | 12.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 100,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2011 | 12.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 83,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2011 | 12.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 83,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411845927 | 12.4.2011 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 431,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7444058548 | 12.4.2011 | Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 712,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011028 | 12.4.2011 | Kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 173,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 12.4.2011 | Za práce strojom Hidromek 1/2011. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 274,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 12.4.2011 | Za práce traktorom FARMTRAK v mesiaci 1/2011. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 032,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11001 | 12.4.2011 | Za pracovnú obuv a odev. | Janka Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101274 | 12.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 344,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411201539 | 12.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 367,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101276 | 12.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 275,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101277 | 12.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 183,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101270 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101269 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 29,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101264 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101271 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 143,22 EUR |