Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 411104555 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 213,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104548 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104547 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41110452 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104549 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104543 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 15.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204690 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 357,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411204691 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 9,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104265 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104263 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2011 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 236,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2011 | 15.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 166,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011131 | 15.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 68,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4907006800000020111 | 15.4.2011 | Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 202 037,53 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | 0 | 18.4.2011 | Zmluva o bežnom účte. | VÚB BANKA a.s. | 31320155 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | 0 | 18.4.2011 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu. | VÚB BANKA a.s. | 31320155 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 1/2011 | 18.4.2011 | Zmena článku IV - rozvrh vykonávania aktivačnej činnosti. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň | 37937740 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 11003 | 28.4.2011 | Za vypracovanie energetického certifikátu byt. dom 845 | Ing. Iveta Kožiková | 45440964 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11004 | 28.4.2011 | Za vypracovanie energetického certifikátu - telocvičňa | Ing. Iveta Kožiková | 45440964 | 1 830,00 EUR |