| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110268 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011027 |
31.8.2011 |
SLOVDACH Faktúra |
Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa |
36465330 |
43 761,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011028 |
12.4.2011 |
Kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
173,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110288 |
13.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
96,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103001 |
14.4.2011 |
Za mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103030 |
28.4.2011 |
Za dodaný tovar a služby. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
592,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110352 |
13.4.2011 |
Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201104001 |
28.4.2011 |
Mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011043 |
11.11.2011 |
Fa SLOVDACH - práce pri revitalizácii krajiny |
Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa |
36465330 |
43 238,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110436 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110442 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
86,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110494 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 385,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110531 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110649 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
104,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110710 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
22,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110794 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
14,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110808 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
11,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011090 |
14.4.2011 |
Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
116,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011091 |
14.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
66,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110991 |
28.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
206,89 EUR |