Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201104001 | 28.4.2011 | Mesačný poplatok za správu IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011043 | 11.11.2011 | Fa SLOVDACH - práce pri revitalizácii krajiny | Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa | 36465330 | 43 238,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110436 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110442 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 86,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110494 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 385,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110531 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110649 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 104,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110710 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 22,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110794 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne KD. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 14,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110808 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu vývarovne KD. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 11,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011090 | 14.4.2011 | Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 116,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011091 | 14.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110991 | 28.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 206,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201110088 | 28.4.2011 | Za dodávku tovaru - Olej madit. | T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným | 31695566 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111030 | 28.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 571,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111230 | 30.12.2011 | Došle faktúry 201112 | Obec Nová Ľubovňa | 00330086 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011131 | 15.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 68,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111420 | 28.4.2011 | Za služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 793,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111462 | 29.4.2011 | Za práce na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 320,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111516 | 29.4.2011 | za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 131,67 EUR |