| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
40/2022 |
19.9.2022 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
40/2023 |
3.4.2023 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa ustanovenia § 289... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
40/2024 |
25.9.2024 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác |
Štefan Repka |
40715876 |
39 270,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
41/2017 |
29.12.2017 |
Zmluva o nájme č. 1/2018 |
SLK - Catering. s.r.o., |
05115723 |
290,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
41/2018 |
24.9.2018 |
Kúpna zmluva |
Pavol Kaleta a manželka Zuzana Kaletová rod. Barlíková |
|
442,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
41/2019 |
28.6.2019 |
Kúpna zmluva č. Z201913837_Z |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
14 261,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
41/2020 |
8.12.2020 |
DODATOK č.5 k zmluve č. 0700343 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
17,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
41/2021 |
30.7.2021 |
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
37937740 |
355,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
41/2022 |
19.9.2022 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytnutí NFP |
41/2023 |
4.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z903 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
27 741,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
41/2024 |
9.10.2024 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
HAMRÁK s.r.o. |
52130843 |
25 263,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101264 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
8,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101265 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
2,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101269 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
29,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101270 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101271 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
143,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101274 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
344,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101276 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
275,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101277 |
12.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
183,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102595 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
20,04 EUR |
