| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
37/2024 |
6.9.2024 |
ZMLUVA o poskytnutí verejných služieb, o nájme o elektronických komunikáciách |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
45/2024 |
28.10.2024 |
DODATOK č. 2 k zmluve č. 3000057402 podpísanej 26.08.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
57,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
51/2024 |
3.12.2024 |
DODATOK č. 9 k zmluve č. 0700343 podpísanej 19.11.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
27,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
22/2025 |
18.3.2025 |
DODATOK č. 4 k zmluve č. 3000041967 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb |
28/2019 |
30.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
27/2021 |
7.4.2021 |
Kúpna zmluva č. 2410439064 |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
578,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
28/2021 |
15.4.2021 |
Kúpna zmluva č. 25410445413 |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
29/2021 |
15.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb |
52/2021 |
24.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb |
83/2023 |
16.10.2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
84/2023 |
23.10.2023 |
Kúpna zmluva č. 2431010610 |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
168,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
85/2023 |
23.10.2023 |
Kúpna zmluva č. 2431010641 |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia zmluva |
87/2023 |
24.10.2023 |
Kúpna zmluva č. 2431010630 O2 Slovakia s.r.o. BA 20102023 |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206935073 |
12.4.2011 |
Za odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 779,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7411845927 |
12.4.2011 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
3 431,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7444058548 |
12.4.2011 |
Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
-2 712,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7226967888 |
13.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
3 023,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7810002059 |
14.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110264 |
14.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300139891 |
28.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
1 301,00 EUR |
