| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
41/2022 |
19.9.2022 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
96/2023 |
1.12.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1 140,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Darovacia zmluva |
10.6.2015 |
Darovacia zmluva |
CALENDULA, a.s., |
35748320 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
24/2017 |
28.8.2017 |
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY číslo zmluvy 6593/2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 6593/201 |
9.10.2017 |
Dodatok č. 1 k zmluve 6593/2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
16/2019 |
1.4.2019 |
Dodatok č. 1 k PRÍLOHE č. 1 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
67/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Zmluva |
20.3.2014 |
Zmluva o úvere CarCredit |
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. |
35730978 |
10 362,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Zmluva |
20.3.2014 |
Zmluva o zabezpečenom prevode vlastníckeho práva č. 5601898 |
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. |
35730978 |
7 253,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Zmluva |
20.3.2014 |
Postná zmluva |
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. |
35730978 |
385,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
13.4.2011 |
Za mobilné hovory a služby. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
74,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
14.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
67,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
15.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
66,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
0 |
6.5.2011 |
Zmluva o pripojení telefónneho čísla 0908774140, účastnícky program Bziznis 150 + deň. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Dodatok k zmluve A3130879 |
27.7.2012 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A3130879 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Dodatok k zmluve A1071618 |
27.7.2012 |
Dodtok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A1071618 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Dodatok k zmluve A5603705 |
27.7.2012 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A5603705 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
13.4.2011 |
Za dodanú stravu deťom ŠJ-MŠ - hmotná núdza, rodiny nedosahujúce výšku životného minima. |
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ |
35534664 |
21,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
13.4.2011 |
Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
108,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
13.4.2011 |
Za dodanú stravu deťom - životné minimum. |
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ |
35534664 |
24,84 EUR |
