Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dohoda Dohoda o vzájomnej spolupráci 26.7.2012 Dohoda o vzájomnej spolupráci Gréckokatolícka charita Prešov 35514388   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 17.5.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2013 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 327,76 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 9.5.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 327,76 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 12.6.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovna č.10/06/2015 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 327,76 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluva o dotácii 5/2016 19.9.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2016 číslo 5/2016 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 6/2017 13.3.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2017 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 12/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 číslo 6/2018 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 14/2019 1.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 č, 5/2019 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 11.5.2012 Zmluva o dielo na informačnú tabulu pre cintorín Gustáv Antoška - DATAZ 43258298  750,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 30.5.2012 Kúpna zmluva č. 5/2012 Hakom, s.r.o. 36000124  7 788,56 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 56/2019 20.9.2019 Kúpna zmluva č. Z201927896_Z HELAGO-SK, s.r.o. 47479256  2 817,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110088 12.4.2011 Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  20,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110176 13.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  53,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110268 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  29,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110352 13.4.2011 Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  27,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110436 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  18,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110531 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  29,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110710 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  22,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110794 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne KD. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  14,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110808 28.4.2011 Za tovar do skladu vývarovne KD. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  11,09 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist