| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb |
28/2019 |
30.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
02/2019 |
7.1.2019 |
Úrazové poistenie úchadzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
19,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
37/2019 |
17.6.2019 |
PZP č. 72901565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
18,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110436 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
18,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
61/2023 |
28.7.2023 |
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419011723 |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
18,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
41/2020 |
8.12.2020 |
DODATOK č.5 k zmluve č. 0700343 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
17,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
01/2020 |
2.1.2020 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
16,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o nájme |
108/2023 |
15.12.2023 |
Zmluva o nájme č. 2/2013 |
Kamil Kaleta |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Poistná zmluva |
2.1.2015 |
Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
16,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110260 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
16,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110452 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
15,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
28/2022 |
1.6.2022 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu programu |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
15,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
15/2023 |
21.2.2023 |
DODATOK č. 3 k zmluve č. 3000041967 podpísanej 15.03.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
14,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110794 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
14,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110329 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
14,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111103358 |
13.4.2011 |
Za autorskú odmenu - obecný rozhlas v Novej Ľubovni. |
SOZA |
00178454 |
14,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
11/2021 |
1.3.2021 |
DODATOK č. 2 k zmluve č. 3000041967 podpísanej 15.03.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
13,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104548 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
13,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/2011 |
28.4.2011 |
Za príručku matrikára CD-ROM. |
Združenie matrikárok a matrikárov SR |
37878298 |
13,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
Úrazové poistenie 5190030907 |
8.8.2016 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030907 |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
13,00 EUR |
