| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103001 |
14.4.2011 |
Za mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201104001 |
28.4.2011 |
Mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10072 |
28.4.2011 |
Za web hosting STANDARD doména novalubovna.sk. |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5721827804 |
12.4.2011 |
Za volania a pravidelné poplatky T-Com za 1/2011 |
T-Com |
35763469 |
75,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
24/2024 |
4.4.2024 |
DODATOK č. 1 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu /... |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
13.4.2011 |
Za mobilné hovory a služby. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
74,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110053 |
12.4.2011 |
Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
71,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110264 |
14.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
70,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb |
Dodatok č. 1 |
7.2.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110251 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
69,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011131 |
15.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
68,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
14.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
67,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
15.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011091 |
14.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
66,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110105 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
63,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 |
12.4.2011 |
Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". |
Ján Rakyta - L PETIT |
33069697 |
63,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna zmluva |
mandátna zmluva |
7.10.2013 |
Mandátna zmluva |
Ing. Ján Pitoňák "WALD Slovakia" |
46489029 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
26/2019 |
29.4.2019 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2x |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
45/2024 |
28.10.2024 |
DODATOK č. 2 k zmluve č. 3000057402 podpísanej 26.08.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102602 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
57,26 EUR |
