Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | VF11004 | 13.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 12.4.2011 | Za zneškodnenie a vývoz odpadov 5.1.2011 a 10.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 167,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2011 | 15.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 166,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2011 | 28.4.2011 | Za mäso do skladu vývarovne KD. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 164,42 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 43/2022 | 27.9.2022 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110242 | 13.4.2011 | Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 162,01 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 21/2017 | 31.7.2017 | Kúpna zmluva | Jozef Duračinský | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 26.11.2014 | Kúpna zmluva | Peter Štelmach | 156,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 73/2025 | 10.10.2025 | Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb
Zmluva číslo: C000000221 |
SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 151,45 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 86/2023 | 23.10.2023 | Dodatok č. 4 k poistnej zmluve 4419011723 | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 16/2024 | 7.3.2024 | DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme č. 2/2015 zo dňa 26.06.2015 | Milan Reľovský a Viera Reľovská | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 19/2025 | 18.2.2025 | Zmlua o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti | LS-OP s.r.o. | 53645146 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 4.6.2014 | Kúpna zmluva | Jozef Kaleta | 149,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 54/2023 | 19.5.2023 | Kúpna zmluva | Ján Repka | 149,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3970000008 | 14.4.2011 | Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.
|
Obvodný úrad Stará Ľubovňa | 42077630 | 146,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11008 | 28.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 143,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101271 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 143,22 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme bytu | BD2 B5/2023 | 24.8.2023 | Zmluva o nájme bytu | Marta Lichvarčíková | 139,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411102608 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 139,74 EUR |
