| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
7/2021 |
12.2.2021 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
Ivan Vojčák |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia zmluva |
34/2024 |
1.8.2024 |
Darovacia zmluva |
Spolužitie zrodené z minulosti n.o. |
50625985 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
34/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií |
ETERNITAE s.r.o. |
56799659 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
14.4.2011 |
Za podanú stravu v 2/2011 hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
99,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb |
38/2021 |
21.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110288 |
13.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
96,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55 |
28.4.2011 |
Za činnosť bezpečnostného technika. |
Štefan Gedra |
33080615 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6723956772 |
14.4.2011 |
Za volania a poplatky. |
T-Com |
35763469 |
94,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodatok k zmluve |
21/2023 |
8.3.2023 |
Poistenie stavby "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa". |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
94,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodatok k zmluve |
22/2023 |
8.3.2023 |
Poistenie stavby "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa" |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
94,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111522 |
29.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
91,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110013 |
12.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odbadov zo dňa 13.1.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
90,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10046 |
14.4.2011 |
Za rozšírenie domény NOVALUBOVNA.sk. |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o nájme |
10/2019 |
21.3.2019 |
Zmluva o nájme podľa §633 a §721 Občianskeho zákonníka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110442 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
86,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/2011 |
12.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
83,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/2011 |
12.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
83,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14 |
13.4.2011 |
Za výkon úloh technika PO. |
Štefan Gedra |
33080615 |
83,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011/8 |
29.4.2011 |
Pracovné ochranné pomôcky |
Mária Blažková |
37238922 |
82,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb |
0 |
24.3.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
