| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
84/2023 |
23.10.2023 |
Kúpna zmluva č. 2431010610 |
O2 SLOVAKIA, s.r.o. |
35848863 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF11004 |
13.4.2011 |
Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. |
Miroslav Arendáč - REMAR |
33084416 |
167,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110016 |
12.4.2011 |
Za zneškodnenie a vývoz odpadov 5.1.2011 a 10.1.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
167,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272/2011 |
15.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
166,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320/2011 |
28.4.2011 |
Za mäso do skladu vývarovne KD. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
164,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
43/2022 |
27.9.2022 |
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110242 |
13.4.2011 |
Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
162,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
21/2017 |
31.7.2017 |
Kúpna zmluva |
Jozef Duračinský |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
26.11.2014 |
Kúpna zmluva |
Peter Štelmach |
|
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181/2011 |
13.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
151,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
86/2023 |
23.10.2023 |
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve 4419011723 |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
16/2024 |
7.3.2024 |
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme č. 2/2015 zo dňa 26.06.2015 |
Milan Reľovský a Viera Reľovská |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
19/2025 |
18.2.2025 |
Zmlua o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
LS-OP s.r.o. |
53645146 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
4.6.2014 |
Kúpna zmluva |
Jozef Kaleta |
|
149,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
54/2023 |
19.5.2023 |
Kúpna zmluva |
Ján Repka |
|
149,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3970000008 |
14.4.2011 |
Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.
|
Obvodný úrad Stará Ľubovňa |
42077630 |
146,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF11008 |
28.4.2011 |
Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. |
Miroslav Arendáč - REMAR |
33084416 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101271 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
143,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o nájme bytu |
BD2 B5/2023 |
24.8.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Marta Lichvarčíková |
|
139,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102608 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
139,74 EUR |
