| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104547 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
34,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110289 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
33,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
28.4.2011 |
Za dodanú stravu hmotná núdza. |
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ |
35534664 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104549 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
32,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
40/2022 |
19.9.2022 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
41/2022 |
19.9.2022 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia zmluva |
73/2019 |
20.12.2019 |
Mandátna zmluva |
Ing. Irena Kubisová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
01/2021 |
20.1.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
03/2021 |
4.2.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
59/2021 |
1.12.2021 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
2/2023 |
4.1.2023 |
Poistná zmluva číslo 5190058819 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas... |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
3/2023 |
4.1.2023 |
Poistná zmluva číslo 5190058820 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas... |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
57/2023 |
5.6.2023 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110268 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110531 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
38/2023 |
31.3.2023 |
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419011723 -zaraďuje sa do poistenia: Chodník medzi obcami Nová... |
Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
29,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101269 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
29,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104263 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
28,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva |
51/2024 |
3.12.2024 |
DODATOK č. 9 k zmluve č. 0700343 podpísanej 19.11.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110352 |
13.4.2011 |
Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
27,54 EUR |
