| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9105240 |
13.4.2011 |
Za internet. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9111232 |
28.4.2011 |
Za internet. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111055807 |
30.6.2011 |
Za jedálne kupóny - stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111015898 |
13.4.2011 |
Za jedálne kupóny - stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111000852 |
12.4.2011 |
Za jedálne kupóny /stravné lístky/. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111035211 |
28.4.2011 |
Za jedálne kupóny, stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111039421 |
28.4.2011 |
Za jedálne kupóny, stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111025108 |
13.4.2011 |
Za jedálne lístky - stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011090 |
14.4.2011 |
Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
116,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011091 |
14.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
66,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011131 |
15.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
68,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V11039 |
15.4.2011 |
Za konferenčný stolík a kreslo. |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
436,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320/2011 |
28.4.2011 |
Za mäso do skladu vývarovne KD. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
164,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292/2011 |
28.4.2011 |
Za mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
287,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002119 |
12.4.2011 |
Za matričné tlačivá pre Matričný úrad Nová Ľubovňa. |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00733671 |
56,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103001 |
14.4.2011 |
Za mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
13.4.2011 |
Za mobilné hovory a služby. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
74,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110011 |
14.4.2011 |
Za ochranu objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
247,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110020 |
28.4.2011 |
Za ochranu objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206935073 |
12.4.2011 |
Za odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 779,00 EUR |
