| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4907006800000020111 |
15.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
202 037,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
490700680000072011 |
28.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
180 364,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
28.4.2011 |
Za podanú stravu - hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
105,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
13.4.2011 |
Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
108,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
14.4.2011 |
Za podanú stravu v 2/2011 hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
99,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30110071 |
28.4.2011 |
Za popolnice - KUKA nádoby. |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
369,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
13.4.2011 |
Za poskytovanie služby ochrany objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110084 |
12.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
100,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110105 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
63,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110146 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
120,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110216 |
14.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
138,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111462 |
29.4.2011 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
320,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2011 |
30.6.2011 |
Za práce strojom HIDROMEK |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 210,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
12.4.2011 |
Za práce strojom Hidromek 1/2011. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 274,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2011 |
14.4.2011 |
Za práce strojom HIDROMEK. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
908,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
12.4.2011 |
Za práce traktorom FARMTRAK v mesiaci 1/2011. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 032,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2011 |
14.4.2011 |
Za práce traktorom FARMTRAK. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 218,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001 |
12.4.2011 |
Za pracovnú obuv a odev. |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
171,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99732462 |
13.4.2011 |
Za predplatné "Verejná správa 2011" |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
54,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/2011 |
28.4.2011 |
Za príručku matrikára CD-ROM. |
Združenie matrikárok a matrikárov SR |
37878298 |
13,00 EUR |
