| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0822011 |
15.4.2011 |
Za publikáciu. |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10046 |
14.4.2011 |
Za rozšírenie domény NOVALUBOVNA.sk. |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111000020 |
13.4.2011 |
Za servis internetu. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32510076 |
14.4.2011 |
Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. |
PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad |
31733174 |
234,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111420 |
28.4.2011 |
Za služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
793,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2011 |
28.4.2011 |
Za smerkovú palubovku, profilovú lištu a rovnú lištu. |
Dušan Kocúr |
37683144 |
209,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5724971609 |
28.4.2011 |
Za tel. hovory a poplatky. |
T-Com |
35763469 |
120,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2722939165 |
13.4.2011 |
Za telefonické hovory a poplatky T-Com. |
T-Com |
35763469 |
113,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 |
12.4.2011 |
Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". |
Ján Rakyta - L PETIT |
33069697 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20112030 |
13.4.2011 |
Za tlačivá. |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
47,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201102010 |
13.4.2011 |
Za tonery, papier a iné. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
500,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110794 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
14,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110329 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
14,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110808 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
11,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110176 |
13.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110531 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110289 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
33,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242/2011 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
236,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110710 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
22,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110312 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
23,76 EUR |
