Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20111030 28.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 571,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111522 29.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  91,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110649 14.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  104,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110442 14.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  86,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111902 9.6.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 656,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111591 13.5.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za apríl 2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 721,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110202 13.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov v mesiaci január 2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  2 675,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110288 13.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  96,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111516 29.4.2011 za vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  131,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110013 12.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odbadov zo dňa 13.1.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  90,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110242 13.4.2011 Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  162,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 11003 28.4.2011 Za vypracovanie energetického certifikátu byt. dom 845 Ing. Iveta Kožiková 45440964  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11004 28.4.2011 Za vypracovanie energetického certifikátu - telocvičňa Ing. Iveta Kožiková 45440964  1 830,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/2011 13.4.2011 Za vykonanie audítorskej činnosti. Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU 35524120  1 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14 13.4.2011 Za výkon úloh technika PO. Štefan Gedra 33080615  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110057 15.4.2011 Za výkon odbornej pomoci. INPRO Poprad s.r.o. 36501476  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110056 13.4.2011 Za vybavenie a inštalácie PC, tonery a pod. Comcas s.r.o. 36494721  268,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 5721827804 12.4.2011 Za volania a pravidelné poplatky T-Com za 1/2011 T-Com 35763469  75,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 6723956772 14.4.2011 Za volania a poplatky. T-Com 35763469  94,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101274 12.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  344,64 EUR