Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 411104548 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  13,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104547 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 41110452 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  15,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104549 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  32,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104543 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204690 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  357,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204691 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  9,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104265 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  4,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104263 15.4.2011 Za vodné a stočné. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  28,30 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2011198 28.4.2011 Za uverejnenie oznamu. Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206  10,08 EUR 
Detail Faktúra došlá VF11008 28.4.2011 Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. Miroslav Arendáč - REMAR 33084416  143,76 EUR 
Detail Faktúra došlá VF1102 13.4.2011 Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia, práce v práčovni a iné. Miroslav Arendáč 33084416  230,23 EUR 
Detail Faktúra došlá VF11004 13.4.2011 Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. Miroslav Arendáč - REMAR 33084416  167,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 110163 28.4.2011 Za tovar. Miroslva Orlovská - TINEA 34916784  47,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110176 13.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  53,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110531 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  29,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 110289 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  33,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2011 15.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  236,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110710 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  22,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 110312 28.4.2011 Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  23,76 EUR