Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110352 13.4.2011 Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  27,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/2011 12.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  335,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/2011 12.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  83,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/2011 12.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  83,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 88/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  265,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 113/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  221,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 130/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  215,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 154/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  127,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 181/2011 13.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  151,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 197/2011 14.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  182,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 226/2011 14.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  114,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 272/2011 15.4.2011 Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Juraj Lichvár - JULI 17124441  166,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111103358 13.4.2011 Za autorskú odmenu - obecný rozhlas v Novej Ľubovni. SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 99434138 13.4.2011 Za mesačník Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále. Poradca s.r.o. 36371271  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 55 28.4.2011 Za činnosť bezpečnostného technika. Štefan Gedra 33080615  96,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 49/2022 29.11.2022 Z M L U V A č. E4244 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  262 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112829 19.7.2011 vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 06/2011 EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 639,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 7444058548 12.4.2011 Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  -2 712,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411845927 12.4.2011 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  3 431,32 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 35/2021 2.6.2021 Úrazové poistnie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  10,00 EUR