Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2240002682 12.5.2011 Za elektrickú energiu. Východoslovenská energetika a.s. 36211222  5 511,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7226967888 13.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  3 023,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7810002059 14.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  2 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300139891 28.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  1 301,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411879041 28.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  703,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 201110088 28.4.2011 Za dodávku tovaru - Olej madit. T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným 31695566  21,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2011 14.4.2011 Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. SLORA exim s.r.o. 36498823  997,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110088 12.4.2011 Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  20,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002682 13.4.2011 Za dodávku elektrickej energie. Východoslovenská energetika a.s. 36211222  5 541,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110093 28.4.2011 Za dodatný tovar. M+A, s.r.o. 36474819  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1121111 28.4.2011 Za dodaný tovar. Ing. Štefan Repka - Ferimex 33084998  40,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110268 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  29,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 110181 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  232,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 110251 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  69,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110436 13.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Hudák Gregor - GORAĽ 30616328  18,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 110264 14.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  70,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 201103030 28.4.2011 Za dodaný tovar a služby. Kristián Kaleta 43187641  592,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2011 28.4.2011 Za dodanú stravu hmotná núdza. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  33,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2011 13.4.2011 Za dodanú stravu deťom ŠJ-MŠ - hmotná núdza, rodiny nedosahujúce výšku životného minima. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  21,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2011 13.4.2011 Za dodanú stravu deťom - životné minimum. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  24,84 EUR