| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
28.4.2011 |
Za podanú stravu - hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
105,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF11008 |
28.4.2011 |
Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. |
Miroslav Arendáč - REMAR |
33084416 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2011 |
28.4.2011 |
Za smerkovú palubovku, profilovú lištu a rovnú lištu. |
Dušan Kocúr |
37683144 |
209,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111030 |
28.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 571,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
28.4.2011 |
Za dodanú stravu hmotná núdza. |
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ |
35534664 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5724971609 |
28.4.2011 |
Za tel. hovory a poplatky. |
T-Com |
35763469 |
120,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292/2011 |
28.4.2011 |
Za mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
287,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110794 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
14,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110163 |
28.4.2011 |
Za tovar. |
Miroslva Orlovská - TINEA |
34916784 |
47,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2011198 |
28.4.2011 |
Za uverejnenie oznamu. |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
10,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110329 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
14,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201104001 |
28.4.2011 |
Mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103030 |
28.4.2011 |
Za dodaný tovar a služby. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
592,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111035211 |
28.4.2011 |
Za jedálne kupóny, stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55 |
28.4.2011 |
Za činnosť bezpečnostného technika. |
Štefan Gedra |
33080615 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7411879041 |
28.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
703,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7411879040 |
28.4.2011 |
Preplatok - za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
-31,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111039421 |
28.4.2011 |
Za jedálne kupóny, stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110093 |
28.4.2011 |
Za dodatný tovar. |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111420 |
28.4.2011 |
Za služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
793,25 EUR |
