| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
14.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
67,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110216 |
14.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
138,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6723956772 |
14.4.2011 |
Za volania a poplatky. |
T-Com |
35763469 |
94,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
14.4.2011 |
Za podanú stravu v 2/2011 hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
99,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011091 |
14.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
66,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011090 |
14.4.2011 |
Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
116,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2011 |
14.4.2011 |
Za práce traktorom FARMTRAK. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 218,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2011 |
14.4.2011 |
Za práce strojom HIDROMEK. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
908,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197/2011 |
14.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
182,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9108219 |
14.4.2011 |
Za internet Flat. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7810002059 |
14.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110264 |
14.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
14.4.2011 |
Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
997,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226/2011 |
14.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
114,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110649 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
104,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10046 |
14.4.2011 |
Za rozšírenie domény NOVALUBOVNA.sk. |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101270 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101269 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
29,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101264 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
8,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411101271 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
143,22 EUR |
