| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110146 |
13.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
120,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111103358 |
13.4.2011 |
Za autorskú odmenu - obecný rozhlas v Novej Ľubovni. |
SOZA |
00178454 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9105240 |
13.4.2011 |
Za internet. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130/2011 |
13.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110268 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110181 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
232,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110352 |
13.4.2011 |
Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111000020 |
13.4.2011 |
Za servis internetu. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2011 |
13.4.2011 |
Za elektroinštalačné práce - telocvičňa ZŠ. |
Ing. Milan Kulik |
33068003 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99434138 |
13.4.2011 |
Za mesačník Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále. |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99732462 |
13.4.2011 |
Za predplatné "Verejná správa 2011" |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
54,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102605 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
231,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411202519 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
247,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102607 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
180,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102608 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
139,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102601 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
6,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110260 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
16,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102595 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
20,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102602 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
57,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411102596 |
13.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
2,29 EUR |
